Отчет о деятельности АДОДУ «Ласточка» за 2013 год

1

Полное наименование учреждения, обособленного структурного подразделения учреждения(далее учреждение)

Автономное детское оздоровительно-досуговое учреждение «Ласточка» Бавлинского муниципального района Республики Татарстан

2

Сокращенное наименование учреждения

АДОДУ «Ласточка»

3

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (дата, регистрационный номер)

ОГРН 1081688000239

от 21 февраля 2008 года серия 16 №005093115

4

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (дата, регистрационный номер)

ИНН 1611008460

 от 21 февраля 2008 года серия 16 №005156312

5

Код причины постановки на учет (КПП), Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (дата, регистрационный номер)

КПП 161101001

от 21 февраля 2008 года серия 16 №005093115

6

Наименование публично-правового образования, создавшего учреждение

Исполнительный комитет Бавлинского муниципального района

7

Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя (далее -учредитель)

Исполнительный комитет Бавлинского муниципального района

8

Решение учредителя о создании, реорганизации, изменении типа учреждения (вид правового акта, наименование органа (должностного лица) местного самоуправления, принявшего (издавшего) правовой акт, дата принятия, регистрационный номер и наименование правового акта)

Постановление Исполнительного комитета Бавлинского муниципального района  от 01.12.2008г №219

9

Сведения о руководителе учреждения (наименование должности, имя руководителя)

Исполняющий обязанности директора Латыпова Г.К.

10

Наблюдательный совет (должности и Ф.И.О членов)

1.Хамидуллин Р.Г. заместитель руководителя исполнительного комитета Бавлинского муниципального района- председатель Наблюдательного совета2Мугинов Х.Суправляющий делами исполнительного комитета Бавлинского муниципального района- заместитель председателя Наблюдательного совета3. Можгина М.А. член совета трудового коллектива  автономного  детского оздоровительно-досугового  учреждения  «Ласточка» - секретарь Наблюдательного совета4. Самонина С.П. , руководитель исполнительного комитета

5. Ибрагимов Г.Н.Руководитель исполнительного комитета муниципального образования г. Бавлы

6. Халиуллин А.А. Руководитель МКУ «Отдел по делам молодежи»

7.Хабибуллин А.Ф. председатель палаты имущественных и земельных отношений.

8. Гиниатуллин Р.Р. Индивидуальный предприниматель

9. Попов А.А. ведущий юрисконсульт Бавлинского филиала ОАО «Ак-барс» банк

11

Перечень разрешительных документов (с указанием даты выдачи, номеров и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Устав  Автономного детского оздоровительно-досугового учреждения «Ласточка» Бавлинского муниципального района Республики Татарстан от 01.12.2008г №219

12

Отчетный период, за который составляется отчет о результатах деятельности и об использовании имущества (за n-1 год и n год, где n- год, предшествующий опубликованию год))

2013г.

13

Юридический адрес

Республика Татарстан, г.Бавлы, переулок Северный, д.18

14

Телефон (факс)

(85569) 5-10-04 (5-10-58)

15

Адрес электронной почты

Zul.Latipova@tatar.ru

 №

Основные виды деятельности

Иные виды деятельности

которые осуществляются в рамках муниципального задания

которые оказываются сверх установленного муниципального задания потребителям за плату

наименование

услуги, которые оказываются потребителям за плату

1

2

3

4

5

1

55.23.1 Деятельность детских лагерей на время каникул

Деятельность детских лагерей на время каникул

55.51 Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях

Организация питания

2

55.21 Деятельность молодёжных и туристических лагерей и горных туристических баз

Организация лагерей семейного отдыха, лагеря выходного дня

92.72Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений

Организация лагерей семейного отдыха, лагеря выходного дня, организация праздничных мероприятий.утренников

3

93.01 Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий

Услуги стирки

4

 55.23.3 Сдача внаем для временного проживания меблированных комнат

 Сдача внаем для временного проживания комнат

5

 71.40.4 Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха

 Прокат лыж и туристического инвентаря

6

93.04  Физкультурно-оздоровительная деятельность

 Организация и проведение туристических, военно-спортивных соревнований, игр

7

 55.21 Деятельность молодёжных и туристических лагерей и горных туристических баз

 Организация профильных палаточных лагерей

№ п./п.

Наименование услуги (работы)

Потребители  услуги (работы)

1

Деятельность детских лагерей

Дети в возрасте с 7 до 18 лет (частичная оплата- родительский взнос)

2

Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях

Юридические и частные лица

3

Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений

Юридические и частные лица, общественные организации

4

Стирка

Индивидуальные предприниматели

5

Сдача внаем для временного проживания меблированных комнат

Юридические и частные лица, общественные организации

6

 Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха

Частные лица

7

 Физкультурно-оздоровительная деятельность

Юридические и частные лица

 № п./п.

Структура согласно штатному расписанию

Квалификация

Штатная численность работников учреждения

Причины изменения

Среднегодовая численность работников учреждения за отчетный период

Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный период

на

начало

года

на конец года

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Администрация

3

3

-

3

12 000,00

2.

Специалисты

4

4

-

4

8900,00

3.

Обслуживающий персонал

10,1

10,1

10,1

5700,00

Итого

17,1

26 600,00

№ п./п.

Показатель

На начало года, в руб.

На конец года, руб.

Абсолютный прирост (4-3), в руб.

Темп роста (4/3*100%), в %

Причины изменения показателей

1

2

3

4

5

6

7

1.

Нефинансовые активы, всего

4398065,08

4498840,82

100775,74

1,03

Куплено новое оборудование

1.1

Основные средства

- в т.ч. недвижимое имущество

3327127,36

3306487,36

-20640,00

-1,00

Произведено списание имущества

- в т.ч. ценное движимое имущество

928894,45

1002666,59

73772,14

1,08

Куплено новое оборудование

- в т.ч. иное движимое имущество

142043,27

189686,87

47643,60

1,34

Куплено новое оборудование

 № п./п.

Недостачи

Хищения

Порча материальных ценностей

материальных ценностей

денежных средств

материальных ценностей

денежных средств

1

2

3

4

5

6

7

…

-

-

-

-

-

-

№ п./п.

Показатель

На начало года, в руб.

На конец года, руб.

Абсолютный прирост (4-3), в руб.

Темп роста (4/3*100%), в %

Причины изменения показателей

1

2

3

4

5

6

7

1.

Дебиторская задолженность (расшифровка)

33 225,74

20 287,14

-12 938,60

0,61

 -

За приобретение основных средств

-

-

-

-

-

За прочие услуги

1385,15

-

-

-

- 

За услуги связи

-

-

-

-

- 

За услуги по содержанию помещений

6550,08

-

-

-

- 

За продукты питания

-

7418,02

-

-

- 

За коммунальные услуги

25290,51

12869,12

-12 421,39

0,50

 -

в том числе нереальная к взысканию

-

-

-

-

-

2.

Кредиторская задолженность (расшифровка)

114 559,19

-

-

-

-

За прочие услуги

20 300,00

-

-

-

-

За основные средства

-

-

-

-

-

За услуги по содержанию помещений

-

-

-

-

-

За коммунальные услуги

1 946,00

-

-

-

-

За услуги связи

 3031,64

-

-

-

-

Оплата труда

-

-

-

-

-

Задолженность по налогам и сборам

22 265,44

-

-

-

-

Продукты питания

67 016,11

-

-

-

-

В том числе просроченная задолженность

-

-

-

-

-

 № п./п

Наименование платной услуги

(работы)

Код дохода по бюджетной классификации

Суммы доходов, полученные учреждением, в руб.

Тариф (цена) на платные услуги (работы), в руб.

За год

За год

1

2

3

4

5

1.

Деятельность детских лагерей, лагерей семейного отдыха и выходного дня

226

799 388,00

2557,17

2.

Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях

226

91 813,18

800,00

3.

Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений

226

283 050,30

4102,00

4.

Стирка

226

6 312,00

50,00

5.

Сдача внаем для временного проживания меблированных комнат

226

180 950,12

250-300

6.

 Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха

226

1 855,00

100,00

 № п./п.

Наименование услуги (работ)

Средняя стоимость (тариф) услуги (работы)

1.

Деятельность детских лагерей, лагерей семейного отдыха и выходного дня

15 498,00/13 590,00

1.1

Стационарные лагеря, родительский взнос

2557,17

1.2

Профильные лагеря,  родительский взнос

2242,35

2.

Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях

800,00

3.

Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений

4102,00

4.

Стирка

50,00

5.

Сдача внаем для временного проживания меблированных комнат

250-300

6.

 Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха

100,00

 № п./п.

Показатели

Количество потребителей услуг (работ)

Количество жалоб потребителей

Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб

1

2

3

4

5

Всего, в том числе

582

-

-

1.

Воспользовавшиеся бесплатно

8

-

-

1.1

Оздоровительные лагеря

8

-

-

1.2

Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений

-

-

-

2.

Воспользовавшиеся частично платно

-

-

-

2.1.

Оздоровительные лагеря

-

-

-

2.2.

Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений

-

-

-

2.4.

Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях

-

-

-

3.

Воспользовавшиеся платно

574

-

-

3.1

Деятельность детских лагерей, лагерей семейного отдыха и выходного дня

357

-

-

3.2.

Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях

15

-

-

3.3.

Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений

69

-

-

3.4.

Стирка

1

-

-

3.5.

Сдача внаем для временного проживания меблированных комнат

120

-

-

3.6.

 Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха

12

-

-

 № п/п

Наименования показателя (дохода)

Код дохода по бюджетной классификации

Поступления согласно плану финансово-хозяйственной деятельности

Кассовые поступления (с учетом возвратов)

Не исполненные поступления

Через финансовые органы

Через банковские счета

Средства в пути

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Поступление субсидий из бюджета

807 0707

4 938 172,98

4 938 172,98

-

-

4 938 172,98

-

2.

Выручка от платных услуг

807 0707

1 520 516,65

1 520 516,65

-

-

1 520 516,65

-

3.

Иные средства

-

-

-

-

-

-

-

Итого

6458689,63

6458689,63

-

-

6458689,63

-

№ п/п

Наименования показателя (расхода)

Код дохода по бюджетной классификации

Выплаты согласно плану финансово-хозяйственной деятельности

Кассовые выплаты (с учетом восстановленных средств)

Не исполненные выплаты

Через финансовые органы

Через банковские счета

Средства в пути

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Оплата труда

211

1839608,27

1839608,27

-

-

1839608,27

-

2.

Прочие выплаты

212

9900,00

9900,00

-

-

9900,00

-

3.

Начисления на оплату труда

213

566975,78

566975,78

-

-

566975,78

-

4.

Услуги связи

221

32059,00

32059,00

-

-

32059,00

-

Транспортные услуги

222

49340,60

49340,60

-

-

49340,60

-

5.

Коммунальные услуги

223

502370,67

502370,67

-

-

502370,67

-

6.

Услуги по содержанию имущества

225

108391,95

108391,95

-

-

108391,95

-

7.

Прочие услуги

226

1775797,28

1775797,28

-

-

1775797,28

-

8.

Прочие расходы

290

75849,15

75849,15

-

-

75849,15

-

9.

Увеличение стоимости основных средств

310

47658,00

47658,00

-

-

47658,00

-

10.

Увеличение стоимости материальных запасов

340

1380618,05

1380618,05

-

-

1380618,05

-

Итого

6 388568,75

6 388568,75

-

-

6 388568,75

-

№ п./п.

Наименование показателя

За год

1

2

3

1.

Финансовое обеспечение муниципального задания учредителя

6 388 568,75

2.

Финансовое обеспечение развития учреждения

108 391,95

3.

Финансовое обеспечение обязательств перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

566 975,78

Наименование показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год

Фактическое значение

Источник информации о фактическом значении показателя

Отклонение

Причины отклонения от запланированных значений

1

2

3

4

5

6

7

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги и объем муниципальной услуги

Количество стационарных лагерей

шт

1

1

1

-

-

Количество профильных лагерей

шт

1

1

1

-

-

Кол-во ппл

шт

-

-

-

Количество    оздоровленных детей в стационарных лагерях

чел

160

160

160

-

-

Количество отдохнувших в профильных лагерях

чел

205

205

205

-

Количество отдохнувших в профильных палаточных лагерях

чел

-

-

-

-

-

Мониторинг оздоровленных детей (количество детей с эффектом оздоровления)

%

100

100

-

-

-

2.Количество телевизионных и радио - репортажей, статей в печатных изданиях, освещающих деятельность учреждения

-

-

-

-

-

-

3. Наличие сайта  учреждения

-

-

-

-

-

-

4. Количество работников, прошедших аттестацию

-

-

-

-

-

-

5.Количество работников, прошедших курсы переподготовки и повысивших квалификацию

-

-

4

4

-

-

Сумма прибыли до налогообложения

Налогообложение прибыли

Сумма прибыли после налогообложения

1

3

5

1 520 516,65

14 142,00

1 506 374,65

 № п/п

Балансовая (остаточная) стоимость имущества

За год в тыс. руб.

На начало года

На конец года

1

2

3

4

Всего

из них:

4398065,08

4 498 840,82

1.

Недвижимого имущества

3 327 127,36

3 306 487,36

1.1

Переданного в аренду

1.2

Переданного в безвозмездное пользование

2.

Движимого имущества

142 043,27

1 002 666,59

2.1

Переданного в аренду

2.2

Переданного в безвозмездное пользование

2.3

Особо ценного движимого имущества

928 894,45

189 686,87

 № п/п

Целевое назначение

(использование) объектов недвижимого имущества*

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

На начало года

На конец года

На начало года

На конец года

1

2

3

4

5

6

1.

 Количество объектов (зданий, строений, помещений)

7

8

 675,20

702,40

2.

 Общая площадь объектов

в том числе:

2.1.

переданного в аренду

-

-

 -

-

2.2.

переданного в безвозмездное пользование

7

8

 675,20

702,40

 № п/п

Недвижимое имущество

Движимое имущество

На начало года

На конец года

Всего в том числе

В том числе особо ценное

На начало года

На конец года

На начало года

На конец года

1

2

3

4

5

6

7

1

-

-

-

-

-

-